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发布日期: 2020-06-11 15:44

   

第一部分  抚州市林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市林业部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市林业部门2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标》

第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市林业部门概况

 

一、部门主要职责

1、组织开展植树造林、封山育林工作;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的北京快乐8和管理;做好林木良种繁育、林木丰产栽培和国家林木良种基地北京快乐8与管理工作;

2、组织指导森林资源的保护管理工作;组织全市森林资源调查、动态、监测和设计;审核并监督森林资源的使用;管理森林资源的有偿流转; 

3、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用; 

4、指导管理林业基本北京快乐8、多种经营和技术改造工作;组织申报重点林业北京快乐8项目;

5、承办市绿化委员会和市人民政府森林防火指挥部的具体工作等;

6、负责全市松脂采集和松香管理,负责全市林区公路管理工作。

二、部门基本情况

林业部门有预算单位5个,包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数178人,其中: 行政编制24人,机关工勤编制11人,参照公务员管理事业编制31人,事业编制112人;实有人数322人,其中: 在职人数155人,包括行政人员23人,行政工勤人员9人,参公人员23人,事业人员100人;离退休及遗属人员人员 167人,其中离休人员2人,退休人员159人,遗属人员6人。

 

第二部分  抚州市林业部门2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算为4286.82万元,其中: 一般公共预算拨款收入3168.45万元,事业单位经营收入10万元;较上年预算安排的3117.75万元增加了50.7万。上年一般财政预算结转(结余)收入安排1108.37万元,较2019年初预算结转(结余)收入的717.35万元增加了391.02万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为4286.82万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2618.9万元,较上年预算安排的1676.25万元增加942.65万元,包括: 工资福利支出2237.85万元,商品和北京快乐8支出89.72万元,对个人和家庭的补助291.33万元,项目支出1667.92万元,较上年预算安排的1441.5万元增加226.42万元,其中: 工资福利支出206.92万元,商品和北京快乐8支出178.18万元,对个人和家庭的补助29.72万元,资本性支出3.8万元,对企业补助支出64.53万元,其他支出1184.77万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出504.21万元,比上年预算安排增加;社会保障和就业支出161.98万元,节能环保支出4.83万元,农林水支出3615.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2444.77万元,较上年预算安排的1681.66万元增加763.11万元;商品和北京快乐8支出267.9万元,较上年预算安排的945.51万元减少677.61万元;对个人和家庭的补助321.05万元,较上年预算安排的65.73增加了255.32万元; 资本性支出3.8万元,较上年预算安排减少28.8万元; 对企业补助支出64.53万元,较上年预算安排的68.74万元减少了4.21万元,其他支出1184.77万元,较上年预算安排的318.51万元减少866.26万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2020年部门财政拨款支出预算数3168.45万元,较上年预算安排的2400.4万元增加了768.05万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出494.21万元;社会保障和就业支出161.98万元,节能环保支出4.83万元,农林水支出2507.43万元。

按支出经济分类划分:基本支出2617.98万元,较上年预算安排的1676.25万元增加了941.73 万元,包括:工资福利支出2236.93万元,商品和北京快乐8支出89.72万元,对个人和家庭的补助291.33万元,项目支出550.47万元,较上年预算安排的724.15万元减少173.68万元,包括:商品和北京快乐8支出169.1万元, 对个人和家庭的补助29.72万元,资本性支出3.8万元,其他支出76.4万元。

 

(四)政府性基金情况

2020年林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是: 林业部门没有政府性基金项目收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算48.96万元,比2019年预算增加(减少)51.9万元,增长(下降)51.46%,主要原因是: 按照相关部门要求降低公用经费开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额44.4万元,其中: 政府采购货物预算44.4万元,政府采购北京快乐8预算176.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年10月31日,部门共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 1辆,执法执勤用车5辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金

1667.92万元,其中: 二级项目6(进行了绩效评审的项目0个,涉及资金 0万元),涉及资金 0 万元。

(九)部门一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述

2020年林业部门总项目资金1667.92万元,分为6个二级 项目,具体如下:

1.专项工作经费、森林防火工作经费项目

1)项目概述: 维持机关正常运转,弥补日常工作经费不足。

2)立项依据: 维持机构工作需要与日常运转

3)实施主体: 抚州市林业局、抚州市林业产业发展管理局

4)实施方案: 弥补日常工作经费不足

5)实施周期: 2020.01.1-2020.12.31

6)年度预算安排: 1562.77万元

7)绩效目标和指标: 弥补日常工作经费

2.防汛物质储备二级项目

1)项目概述: 针对每年防汛工作做好防汛物质储备

8)立项依据: 防汛工作需要

9)实施主体: 抚州市林业局

10)实施方案: 每年汛期采购防汛物质

11)实施周期: 2020.01.1-2020.12.31

12)年度预算安排:  6万元

13)绩效目标和指标: 做好防汛物质储备

3.困难企业解困二级项目

1)项目概述: 市林业产业发展管理局下属共9个国有企业,迄今为止6个企业改制完毕,2个企业尚未改制,周渡贮木场改制工作尚未结束,尚有24名遗属未安置,需按月发放遗属生活费。现有留守人员12人,需安排留守人员经费。按市政府办公室抚府办抄字[2014]453号文,8个留守企业只核定8人经费,工资标准统一按2014年全市在岗职工月平均工资3732元预算,公用经费标准统一按事业二档人均3500元预算,另每年走访慰问需3万元。

2)立项依据: 市政府《关于进一步深化国有企业产权制度改革的通知》抚府发[2016]6号

3)实施主体: 抚州市林业产业发展管理局

4)实施方案:按照上级对国有企业改制的总体要求,市财政局每年补助安排64.53万元用于解决遗属生活费用和留守人员经费,逐步解决企业改制遗留问题。

5)实施周期: 2020.01.1-2020.12.31

6)年度预算安排:64.53万元

7)绩效目标和指标: 1.数量指标:12名改制企业留守人员的基本收入得到保障,24名遗属的生活补助使得遗属得到妥善安置  2.社会效益指标:解决了改制企业留守人员基本收入及遗属生活费,对社会和谐起到积极作用 3可持续影响指标:妥善安置了遗属的生活费,留守工作人员的工作,逐步解决企业改制遗留问题  4.北京快乐8对象满意度指标:资金专款专用,让北京快乐8对象满意度达90%以上.

 

4.管护经费二级项目

1)项目概述: 汝水森林公园绿化养护与管理 汝水森林公园养护管理主要包括土、肥,植物的管理、整形修剪、病虫害防治及自然灾害防治等方面,力求给游客营造一个舒适的游览环境。

2)立项依据: 维持机构工作需要与日常运转

3)实施主体: 抚州市汝水森林公园

4)实施方案: 加强日常绿化与管护,力求给游客创造舒适、良好的游园环境,使汝水森林公园成为市民休闲娱乐的好去……

5)实施周期: 2020.01.1-2020.12.31

6)年度预算安排: 281.66万元

7)绩效目标和指标: 给游客营造一个舒适的游览环境

 

5.生态公益林管理工作经费二级项目

1)项目概述: 抚州市生态试验林场成立于2014年1118日,主要经营范围主要集中在温泉景区核心区内,总经营面积约0.6亩,其中林业用地5841.9亩,省级公益林4873.6亩。现有干职工总人数65人,其中退休43人,在职人员22人(包括1名高级工程师、7名工程师)。林场主要职责是培育和保护林场森林资源,做好森林防火和森林病虫害防治工作;开展林业科学试验和技术创新,推广先进技术做好林木良种繁育、国家林木良种基地北京快乐8与管理工作,是抚州市唯一的市直属国有林场。

2)立项依据: 《江西省公益林管理办法》及其他有关文件精神;

3)实施主体: 抚州市生态试验林场;

4)实施方案: 按照森林经营方案内规划进行封山育林、抚育间伐、补植改造等经营措施提升森林质量;

5)实施周期: 长期。

6)年度预算安排: 4.83万元

7)绩效目标和指标: 对生态公益林进行管护,提升森林质量,产出指标和效益指标均大于80%。

6.林木良种繁育及技术推广项目

1)项目概述: 一是林木良种繁育工程,北京快乐8规模为51.7hm2。其中: 新建红豆树种质资源收集区2hm2;续建改造油茶采穗圃4hm2;对马尾松二代种子园20hm2、马尾松种质资源收集区5.5hm2马尾松子代测定林10hm2、红豆树母树3.2hm2、油茶采穗圃4hm2、油茶种质资源收集区3hm2进行抚育管理。二是技术推广工程,北京快乐8规模为4.3hm2。其中: 高产脂马尾松试验林1hm2;红豆树质资源收集区3.3hm2的培育技术进行推广;保障性苗圃北京快乐8项目新建自动荫棚,开展科研培育苗木项目。

 

2)立项依据: 为了提高林木良种项目北京快乐8的科技含量提高苗木质量

3)实施主体: 市林科所

4)实施方案: 项目完成规模56hm2,完成投资20万元其中林木良种繁育工程10万元,技术推广工程10万元;培育两年生容器苗。

5)实施周期: 1年

6)年度预算安排: 29.08万元

7)绩效目标和指标: 绩效目标为种子园、采穗圃生产管理;种质资源保存利用;科研实验开展;良种基地基础设施北京快乐8;按作业设计内容实施并达到项目验收要求。绩效中产出指标≧90%,效益目标≧80%。培育一年生苗木成本2.7万元,无纺布容器成本0.63万元,基质成本0.81万元,肥料成本1.1万元,换袋成本0.91万元,管护费1.3万元,水电1万元,出圃装车费0.63万元,按作业设计内容实施并达到项目验收要求。绩效中产出指标≧90%,效益目标≧80%。

 

 

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年林业部门“三公”经费年初预算安排44万元。其中:

因公出国(境)费5万元,比上年减少2万元,主要原因是: 因公出国(境)有所减少。

公务接待费11.5万元,比上年减少1.28万元,主要原因是: 林业部门所属的单位较上年减少了公务接待预算安排。

公务用车运行维护费27.5万元,比上年增加1.1万元,主要原因是: 林业部门所属的公务车辆年限都较长,维修及保养成本逐年增加,因此较上年增加了公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元。

 

第三部分  抚州市林业部门2020年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余: 填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际。参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

节能环保支出: 反映政府节能环保支出。

农林水支出: 反映政府农林水事务支出。

科学技术支出: 反映科学技术方面的支出。

  社会保障和就业支出: 反映在社会保障与就业方面的支出。

 

一级项目绩效目标表(林业部门).xlsx抚州市林业部门部门预算公开表(1).xls

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